Presupuestos 2017
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INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN |
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Presupuesto 2017 |
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Concepto |
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Importe € |
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Otros Ingresos |
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1.659.859,53 € |
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Captación nuevos patrocinadores |
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1.659.859,53 € |
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Ingresos CPE |
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479.555,00 € |
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CSD |
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150.000 |
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Real Patronato sobre la Discapacidad |
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88.460 |
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Cesión Cuota Tarjeta/Uso Comercios "Paralímpicos" |
|
100.000 |
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Fundación Axa (Promesas Natación) |
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25.485 |
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Liberty Seguros (Promesas Atletismo) |
|
15.636 |
|
Fundación Trinidad Alfonso |
|
99.974 |
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TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
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2.139.414,53 € |
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GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN |
Presupuesto 2017 |
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Concepto |
|
Importe € |
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Plan Preparación Pyeongchang |
|
71.410,00 € |
|
Becas a deportistas primer semestre |
|
10.000 |
|
Becas a deportistas segundo semestre |
|
10.500 |
|
Becas Formación y Tecnif. primer semestre |
|
3.290 |
|
Beca Formación y Tecnif segundo semestre |
|
3.720 |
|
Variable Resultados Entrenadores |
|
2.000 |
|
Ayuda Personal de Apoyo primer semestre |
|
10.000 |
|
Ayuda Personal de Apoyo segundo semestre |
|
10.500 |
|
Ayuda Invierno FEDC primer semestre |
|
6.000 |
|
Ayuda Invierno FEDC segundo semestre |
|
6.000 |
|
Ayuda Invierno FEDDF segundo semestre |
|
3.000 |
|
Gestion administrativa/Coordinadores |
|
1.400 |
|
Ayudas al Entrenamiento, Servicio Médico/Desplazam |
|
5.000 |
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PLAN ADOP VERANO |
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I. Plan apoyo deportistas |
|
604.440,00 € |
|
Becas Pro, becas compatibles y becas especiales |
|
598.440 |
|
WR |
|
6.000 |
|
|
|
|
|
II. Plan ARPA |
|
547.316,00 € |
|
Personal de Apoyo |
|
67.920,00 |
|
Ayudas Centros Alto Rendimiento/Tecnificación |
|
87.548,00 |
|
Becas a Entrenadores |
|
202.068,00 |
|
Apoyo al entrenamiento (serv. profesionales etc.) |
|
17.500 |
|
Póliza Médica |
|
92.280,00 |
|
Servicios profesionales médicos |
|
50.000,00 |
|
Base de Datos Clasificación |
|
8.000,00 |
|
Desplazamientos |
|
15.000,00 |
|
Material Médico |
|
7.000,00 |
|
|
|
|
|
III. Apoyo Federaciones |
|
0,00 € |
|
|
|
|
|
IV. Tecnificación |
|
46.021,00 € |
|
Tecnificación (car/ctd) |
|
4.900,00 |
|
Promesas Axa |
|
25.485,00 |
|
Promesas Liberty |
|
15.636,00 |
|
|
|
|
|
V. Gastos de personal Plan ADOP |
|
238.602,18 € |
|
Sueldos y salarios / Deportes |
|
113.826,72 |
|
Seguridad social / Deportes |
|
30.185,04 |
|
Sueldos y salarios / S. Médico |
|
71.369,34 |
|
Seguridad social / S. Médico |
|
23.221,08 |
|
|
|
|
|
VI. Plan fidelización patrocinadores |
|
169.114,56 |
|
Difusión en internet |
|
17.865,00 |
|
Distribución de información a medios de comunicación |
|
10.500,00 |
|
Sueldos y salarios / Comunicación y patrocinadores |
|
115.760,40 |
|
Seguridad social / Comunicación y patrocinadores |
|
24.989,16 |
|
|
|
|
|
TOTAL PLAN ADOP VERANO |
|
1.605.493,74 € |
|
|
|
|
|
TOTAL PLAN ADOP INVIERNO Y VERANO |
|
1.676.903,74 € |
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|
PROGRAMAS CPE |
Presupuesto 2017 |
|
|
Concepto |
|
Importe € |
|
|
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|
|
Manual Accesibilidad |
|
8.500,00 |
|
Programa apoyo federaciones no Paralímpicas / Sordos |
|
35.000,00 |
|
Proyecto formación y actualización profesorado |
|
19.974,00 |
|
Captación y Tecnificación de Promesas |
|
80.000,00 |
|
Proyecto Plan ADOP empleo- PROAD |
|
6.000,00 |
|
Proyecto Trainers Paralimpicos |
|
2.000,00 |
|
|
|
|
|
RRII y Cuotas Organismos Nacionales e Internacionales |
|
|
|
Gastos de viaje y desplazamientos |
|
|
|
Cuotas organismo deportivo internacional/I.P.C.. |
|
10.000,00 |
|
Cuotas organismo deportivo internacional/EURO P.C. |
|
400,00 |
|
Cuotas organismo deportivo nacional/C.E.R.M.I. |
|
1.502,53 |
|
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|
|
|
TOTAL PROGRAMAS CPE |
|
163.376,53 € |
|
|
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|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVIDADES DEL COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL |
|
1.840.280,27 € |
|
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|
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|
GASTOS OFICINA COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL |
|
Presupuesto 2017 |
|
Concepto |
|
Importe € |
|
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|
Gastos de Personal de Oficina Central |
|
238.083,36 |
|
Sueldos y salarios / Oficina central |
|
203.917,56 |
|
Seguridad social / Oficina central |
|
34.165,80 |
|
|
|
|
|
Gastos diversos de gestión |
|
33.632,18 € |
|
Servicios subcontrata / protección de datos |
|
660,18 |
|
Servicios subcontrata / auditoria |
|
12.150,00 |
|
Servicios subcontratados / asesoria legal |
|
3.200,00 |
|
Servicios subcontrata / asesoría laboral |
|
708,00 |
|
Servicios subcontrata / interprete lenguaje de signos |
|
350,00 |
|
Relaciones públicas |
|
750,00 |
|
Gastos de viaje y desplazamiento / Oficina central |
|
5.723,00 |
|
Material de oficina |
|
3.500,00 |
|
Gastos de viaje órganos de gobierno |
|
4.400,00 |
|
Gastos de viaje CSD |
|
2.191,00 |
|
|
|
|
|
Otros gastos varios de gestión |
|
15.418,72 € |
|
Seguros |
|
1.000,00 |
|
Alquiler almacén |
|
3.675,72 |
|
Otros gastos varios |
|
1.763,00 |
|
Suministro Telefonía Móvil |
|
2.160,00 |
|
Gastos Desplazamiento Ciudad |
|
3.000,00 |
|
Mensajeria |
|
1.200,00 |
|
Gastos Bancarios |
|
2.620,00 |
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVIDADES DE LA OFICINA CENTRAL DEL CPE |
|
287.134,26 € |
|
|
|
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|
|
|
|
|
AMORTIZACIÓN |
Presupuesto 2017 |
|
|
Concepto |
|
Importe € |
|
|
|
Presupuesto 2017 |
|
Gastos de amortización inmovilizado inmaterial |
|
|
|
Gastos de amortización inmovilizado material |
|
9.957,00 |
|
|
|
|
|
TOTAL AMORTIZACIÓN |
|
12.000,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GASTOS |
2.139.414,53 |
|
|
TOTAL INGRESOS |
2.139.414,53 |
|
|
RESULTADO PREVISTO EJERCICIO 2017 |
0,00 |
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