Presupuestos

Presupuestos del Comité Paralímpico Español Ejercicio 2023 (PDF)

 

PLAN ADOP  2023
   
INGRESOS PLAN ADOP 5.512.575,36
   
Aldi Supermercados, SL 360.000,00
Allianz Cía de Seguros y Reaseguros, SA 50.000,00
AWP P&C S.A. Sucursal en España (Allianz Partner) 10.000,00
AXA Seguros Generales, SA 247.933,88
Caixa Bank, SA 205.289,00
Cofidis Hispania EFC, SA 500.000,00
Consejo Superior de Deportes 400.000,00
DGD Región de Murcia 20.000,00
Dingonatura, SL 500.000,00
Elpozo Alimentación, SA 335.000,00
Fundación Axa  67.190,00
Fundación DISA 30.000,00
Fundación ONCE 115.702,48
Gadisa Retail, SLU 150.000,00
Grupo Leche Pascual, SA 300.000,00
Iberdrola, S.A. 300.000,00
Iberia, Líneas Aéreas de España, SA  
Liberty Seguros (Donación Carrera Liberty) 20.000,00
Liberty seguros, Cía de seguros y Reaseguros, SA 40.000,00
Aguirre & Cía  25.000,00
Procter&Gamble  70.000,00
Real Patronato sobre la Discapacidad 88.460,00
Renfe Operadora 100.000,00
Sanitas, sociedad Anónima de Seguros, SA 180.000,00
Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, SA 500.000,00
Support Grant Juegos Paralímpicos  
Telefónica de España, SAU 450.000,00
Ubico Sport 25.000,00
Verallia 23.000,00
Captacion Nuevos Patrocinadores 400.000,00
Otros ingresos  
Ingresos por Servicios diversos  
   
PLAN ADOP  2023
GASTOS PLAN ADOP 4.878.720,18
   
 I. Ayudas económicas 1.986.526,50
Becas de Formación y Tecnificación a deportistas 1.194.407,50
Becas a deportistas de Apoyo 168.630,00
Ayudas económicas a entrenadores 533.489,00
Ayuda por resultados en JJPP  
Expertos por Deporte 90.000,00
   
II. Servicios 449.818,41
Aplicación de la ciencia y herramientas de uso común  
Ayudas a programas de rendimiento deportivo  
Informes Emen4sport 137.000,00
Herramienta Spodha 14.000,00
Dispositivos 4.500,00
Herramienta creación cursos iSpring 700,00
Ayudas Centros Alto Rendimiento/Tecnificación  
CAR/CTD 50.000,00
Equipo Interdisciplinar  
Psicología  
Servicios Profesionales de psicología 12.420,00
Desplazamiento/Alojamiento 1.000,00
Ayudas económicas sesiones  5.000,00
Formación de técnicos  
Bolsa de ayuda para la formación 7.500,00
Nutrición  
Servicios Profesionales de nutrición 21.735,00
Ayudas a antropometrías y bioimpedancia 2.500,00
Clasificación  
Implantación de la Estrategia Nacional de Clasificación 15.000,00
Formación y Cursos 5.000,00
Comisión de Clasificación 5.000,00
Medicina  
Póliza Médica 115.578,41
Desplazamiento/Alojamiento 3.000,00
Compras Material 1.500,00
Analisis del Rendimiento  
Servicios Profesionales de fisiología 11.385,00
Fisioterapia  
Servicios Profesionales de Fisioterapia preventiva 18.000,00
Desplazamiento/Alojamiento 1.500,00
Compras Material 2.500,00
Analisis de modelos internacionales  
Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto 15.000,00
Estudio internacional perfiles medallistas  
   
PLAN ADOP  2023
III. Ayuda a Federaciones 477.244,00
   
Asistencia a Campeonatos internacionales 315.054,00
Liga Axa de natación paralímpica 37.190,00
Ayuda a Federaciones con deporte paralímpico integrado  
Clasificación deportiva (Agencia Nacional de Clasificación) 75.000,00
Programa Naranja 50.000,00
   
IV. Promesas Paralímpicas-Relevo Generacional 437.000,00
   
Equipo Axa Promesas Natación 30.000,00
Equipo Liberty Promesas Atletismo 20.000,00
Equipo Cofidis Promesas Ciclismo 30.000,00
Equipo Verallia Promesas Tenis de Mesa 30.000,00
Equipo Caixabank Promesas Triatlón 50.000,00
Equipo Dingonatura Promesas Piragüismo 40.000,00
Equipo Allianz Promesas Invierno 50.000,00
Equipo Promesas Badminton 30.000,00
Centro Deportivo Paralímpico de Toledo  
Asistencia Campeonatos internacionales  
Relevo Generacional 157.000,00
   
V. Gastos Personal y Gestion PLAN ADOP  1.027.220,27
Gastos de Personal (Oficina y Plan ADOP) 857.478,00
Gastos de gestión Plan ADOP (incluye amortización afecta) 169.742,27
   
VI. Difusión Social y Retorno a Patrocinadores 500.911,00
   
Producción contenidos audiovisuales TVE 135.000,00
Producción contenidos audiovisuales, internet y social media + Campañas SEM 9.000,00
Página web y Plataformas 6.731,00
Actos institucionales, con patrocinadores y medios  10.000,00
Distribución información para medios de comunicación y entidades 5.900,00
Acuerdos con medios de comunicación 150.000,00
Retrasmisión Campeonatos de España, de Europa y del Mundo 46.380,00
Colaboración captación de patrocinadores 74.000,00
Informes estratégicos Ciclo 2022-2024 5.000,00
Campaña general de Marketing y acciones de marketing directo 11.400,00
Fidelización patrocinadores 38.000,00
Embajadores diferentes patrocinadores 5.000,00
Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto 4.500,00
   
PLAN ADOP  2023
3. Asistencia a Juegos Paralímpicos  
   
I. Inscripciones Juegos  
II. Dinero de Bolsillo  
III. Viajes y Hoteles Expedición Deportiva  
IV. Material Deportivo Equipaciones Juegos  
V. Hospitalidad Familia Paralimpica 0,00
VI. Medios de Comunicación Juegos 0,00
VII. Varios asistencia Juegos  
VIII. Contraprestaciones por contrato a patrocinadores  
   
RESULTADO  (SUPERAVIT/DEFICIT ) PLAN ADOP 633.855,18
   
COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL 2023
INGRESOS PROPIOS DEL CPE 332.000,20
   
Cesión Cuota Tarjeta/Uso Comercios "Paralímpicos" 50.000,00
Acuerdo Toyota/IPC 238.636,40
Fundación Iberdrola 35.000,00
Proyecto PARALIMITS 8.363,80
   
GASTOS PROPIOS DEL CPE 480.452,35
   
1. Proyectos 246.899,80
   
Carrera popular Una Meta para todos 2.200,00
Cesión coches Toyota a Federacione Españolas 153.686,00
Programa apoyo FEDS 35.000,00
Programa de desarrollo personal / profesional F. Iberdrola 35.500,00
Proyecto Trainers Paralímpicos (TP) 1.250,00
Programa Plan ADOP Empleo PROAD 1.500,00
Día del Deporte Inclusivo en la Escuela 7.400,00
Proyecto Oficina Atención al Deportista 2.000,00
Proyecto PARALIMITS 8.363,80
   
2.  RRII y Cuotas Organismos Nacionales e Internacionales 19.253,00
   
Gastos de viaje y desplazamientos a asambleas IPC e EPC 5.500,00
Cuotas IPC 10.000,00
Cuotas EPC 400,00
Cuotas Asociación de Marketing de España 1.850,00
Cuotas CERMI 1.503,00
   
3. Gastos de Explotación y Gestión 198.186,35
Gastos Personal Oficina  
Sueldos y Salarios 136.921,98
Seguridad Social 34.942,00
Gastos de Gestión  
Alquiler Almacén 1.063,30
Alquiler Fotocopiadora C2004SP 158,46
Asesoría Jurídica 4.449,60
Asesoría Laboral 614,40
Auditoria 4.933,70
Coches oficiales CPE 4.558,00
Desplazamientos Órgano de Gobierno 309,00
Formación 206,00
Gastos de Viaje, locomoción y manutención personal afecto 126,79
Gastos Excepcionales 60,00
Gastos Financieros 40,00
Gastos Programa Sage 50  500,00
Gastos Prospección JJPP 1.600,00
Material Oficina 332,00
Material Protección COVID-19 60,00
Mensajería 560,00
Otros Gastos Varios 600,00
Otros Tributos 38,00
Prevención Riesgos Laborales 472,00
Proceso Digitalización (gasto corriente) 2.540,00
Protección de Datos 148,19
Seguros Comité Paralímpico Español  1.664,89
Servicio Traducción 515,00
Servicio Traducción Lengua de Signos 173,04
Telefonía Móvil 600,00
   
4. Amortizaciones 16.113,20
   
RESULTADO  (SUPERAVIT/DEFICIT ) ACTIVIDAD PROPIA DEL CPE -148.452,15
   
   
CUADRO RESUMEN   
   
  AÑO 2023
TOTAL INGRESOS PLAN ADOP 5.512.575,36
TOTAL GASTOS PLAN ADOP 4.878.720,18
SUPERÁVIT / DÉFICIT PLAN ADOP 633.855,18
   
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA CPE 332.000,20
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD PROPIA CPE 480.452,35
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACTIVIDAD PROPIA CPE -148.452,15
   
TOTAL INGRESOS  5.844.575,56
TOTAL GASTOS  5.359.172,53
SUPERÁVIT / DÉFICIT EJERCICIO 485.403,03